Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0101/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Leštiny |
Dodávateľ: |
TetraStav s.r.o |
Adresa: |
Štiavnička 245,03401 Ružomberok |
IČO: |
36416851 |
Predmet: |
Práce na stavbe:Modernizácia a prístavba šatní a športového areálu a výstavba detského ihriska |
Fakturovaná suma s DPH: |
34826,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
október 2019 |
Dátum doručenia: |
20.11.2019 |
Dátum vystavenia: |
04.11.2019 |
Dátum splatnosti: |
03.01.2020 |
Dátum úhrady: |
10.12.2019 |
Súbor: |
FD_0101_019 |
Zverejnené: |
31.01.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov